Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007968
Monto de la Factura
₲ 291.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34792
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-24658
Monto Contrato
₲ 558.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.647.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.647.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220381
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION EN VARIOS SECTORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas