Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 321.865.400
Nro. Solicitud de Transferencia
55349
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
21-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.865.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA LEONOR CACERES ALVAREZ
RUC
839654-0
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-24179
Monto Contrato
₲ 742.265.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.953.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.953.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220381
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION EN VARIOS SECTORES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas