Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 28.409.240
Nro. Solicitud de Transferencia
14479
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.409.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO COMERCIAL ASEL SRL
RUC
80005679-5
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
CE-12013-11-45696
Monto Contrato
₲ 470.246.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.195.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.195.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MADERAS PARA PUENTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas