Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015303
Monto de la Factura
₲ 41.328.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.345.203
Retención DNCP
₲ 147.889
Retención IVA
₲ 1.080.374
Retención Renta
₲ 754.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
167/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125406
Monto Contrato
₲ 41.328.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.345.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.345.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)