Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001060
Monto de la Factura
₲ 845.731.002
Nro. Solicitud de Transferencia
26686
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2017
Fecha de la Transferencia
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.274.806
Retención DNCP
₲ 3.013.878
Retención IVA
₲ 23.065.391
Retención Renta
₲ 15.376.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-126671
Monto Contrato
₲ 1.574.872.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.675.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.675.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA FIBROSIS QUISTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)