Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001060
Monto de la Factura
₲ 729.141.598
Nro. Solicitud de Transferencia
38779
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.400.402
Retención DNCP
₲ 2.598.396
Retención IVA
₲ 19.885.680
Retención Renta
₲ 13.257.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
335
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-126671
Monto Contrato
₲ 1.574.872.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.497.675.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.497.675.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS PARA FIBROSIS QUISTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)