Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031893
Monto de la Factura
₲ 29.995.200
Nro. Solicitud de Transferencia
176343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.524.890
Retención DNCP
₲ 106.892
Retención IVA
₲ 818.051
Retención Renta
₲ 545.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
170/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125404
Monto Contrato
₲ 29.995.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.524.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.524.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)