Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 95.219.200
Nro. Solicitud de Transferencia
136035
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.551.728
Retención DNCP
₲ 339.327
Retención IVA
₲ 2.596.887
Retención Renta
₲ 1.731.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.
RUC
80053294-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-120919
Monto Contrato
₲ 2.579.286.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.398.942.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.241.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DE DIFERENTES MEDIDAS CON STOCK CRITICO PARA ENFRENTAR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AEDES AEGYPTI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)