Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007697
Monto de la Factura
₲ 102.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68507
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.000.146
Retención DNCP
₲ 363.491
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 1.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
165/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125403
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.000.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.000.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)