Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 249.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148879
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.492.600
Retención DNCP
₲ 932.400
Retención IVA
₲ 3.567.857
Retención Renta
₲ 4.757.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
172/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12008-16-125315
Monto Contrato
₲ 249.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.492.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.492.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312890
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)