Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 129.254.647
Nro. Solicitud de Transferencia
107396
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.918.818
Retención DNCP
₲ 460.617
Retención IVA
₲ 3.525.127
Retención Renta
₲ 2.350.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-74448
Monto Contrato
₲ 1.603.150.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.524.566.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.524.566.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259019
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION PARA LA HABILITACION DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO EN LA EX SEDE HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)