Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 231.635.923
Nro. Solicitud de Transferencia
110971
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.635.923
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
51/2013
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-74448
Monto Contrato
₲ 1.603.150.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.524.566.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.524.566.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259019
Nombre de la Licitación
AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION PARA LA HABILITACION DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO EN LA EX SEDE HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)