Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001146
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.144.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
₲ 132.000
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-81254
Monto Contrato
₲ 286.012.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.860.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.860.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262936
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES MARCA AGFA CR85-X PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma