Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 12.051.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109493
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.051.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CE-12008-13-81254
Monto Contrato
₲ 286.012.567
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.860.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.860.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262936
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACIÓN DE DIGITALIZADOR DE IMÁGENES MARCA AGFA CR85-X PLURIANUAL - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma