Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164066
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-12003-14-98559
Monto Contrato
₲ 349.875.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.868.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.868.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282251
Nombre de la Licitación
Servicios de Restauración y Remodelación del Edificio Central del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior