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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 17.343.582
Nro. Solicitud de Transferencia
42297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.493.431

Retención DNCP
₲ 61.806
Retención IVA
₲ 473.007
Retención Renta
₲ 315.338
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
E2 SRL
RUC
80021108-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-12003-14-98559
Monto Contrato
₲ 349.875.851
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.868.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.868.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282251
Nombre de la Licitación
Servicios de Restauración y Remodelación del Edificio Central del MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior