Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000512
Monto de la Factura
₲ 370.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA
RUC
80002283-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12003-14-87781
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.690.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.690.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269086
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Inmuebles
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES