Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003153
Monto de la Factura
₲ 694.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-14001-11-27029
Monto Contrato
₲ 1.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.624.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.624.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216046
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEÑAL DE TV POR CABLE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica