Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114203
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.731
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 69.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-12013-17-136540
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.461.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.461.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318007
Nombre de la Licitación
MOPC CE 24-2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas