Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001329
Monto de la Factura
₲ 32.967.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91903
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
138-1
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-14428
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.531.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.531.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204820
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior