Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001642
Monto de la Factura
₲ 213.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21995
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2010
Fecha de la Transferencia
26-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIVERSIDAD CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
RUC
80021764-0
Número de Contrato
s/n
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-0483
Monto Contrato
₲ 213.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.222.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.222.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199630
Nombre de la Licitación
Servicios de elaboración, preparación y presentación de tes de admisión academica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional