Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011681
Monto de la Factura
₲ 847.107.010
Nro. Solicitud de Transferencia
16045
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2010
Fecha de la Transferencia
31-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.107.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-0055
Monto Contrato
₲ 4.001.281.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.921.940.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.921.940.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156864
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS PARA COCINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional