Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011672
Monto de la Factura
₲ 145.272.760
Nro. Solicitud de Transferencia
17292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2010
Fecha de la Transferencia
14-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.272.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-0055
Monto Contrato
₲ 4.001.281.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.921.940.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.921.940.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156864
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y GAS PARA COCINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional