Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0054871
Monto de la Factura
₲ 2.790.240
Nro. Solicitud de Transferencia
95031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.790.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-6795
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.788.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.788.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187869
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior