Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0239304
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
04-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-0703
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188804
Nombre de la Licitación
Linternas y Pilas para Fuerzas Especiales del Operativo Yaguarete
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional