Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0488090
Monto de la Factura
₲ 55.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95183
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-12003-10-15263
Monto Contrato
₲ 55.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.560.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.560.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188056
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Movil
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior