Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 399.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111042
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA
RUC
268148-0
Número de Contrato
350
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-18785
Monto Contrato
₲ 399.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.240.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.240.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204733
Nombre de la Licitación
TRABAJO DE PINTURA Y REPARACIONES VARIAS EN LA CATEDRAL METROPOLITANA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas