Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 427.767.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.767.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA
RUC
268148-0
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-13049
Monto Contrato
₲ 427.767.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.798.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.798.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188945
Nombre de la Licitación
TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE GOBIERNO - DOP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas