Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 57.900.234
Nro. Solicitud de Transferencia
31956
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2010
Fecha de la Transferencia
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.900.234
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA LEONOR CACERES ALVAREZ
RUC
839654-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-0778
Monto Contrato
₲ 115.800.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.124.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.124.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187577
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA SALA DE ESPERA DEL PALACIO DE GOBIERNO - AD REFERENDUM AL PGN 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas