Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007086
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85333
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CE-12013-10-4199
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.978.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.978.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189641
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES OTIS DEL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas