Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0159173
Monto de la Factura
₲ 1.054.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185376
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.002.810
Retención DNCP
₲ 3.758
Retención IVA
₲ 28.759
Retención Renta
₲ 19.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-131781
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.326.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.326.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304065
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica