Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163407
Monto de la Factura
₲ 1.054.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186161
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.666
Retención DNCP
₲ 3.834
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12001-16-131781
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.326.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.326.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304065
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica