Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002324
Monto de la Factura
₲ 79.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24068
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2010
Fecha de la Transferencia
04-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
22/2010
Código de Contratación (CC)
CE-13003-10-0842
Monto Contrato
₲ 79.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.888.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.888.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156069
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico Desarr Impl IDM Oracle
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico