Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011337
Monto de la Factura
₲ 10.833.333
Nro. Solicitud de Transferencia
65072
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.833.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CE-13003-10-3811
Monto Contrato
₲ 138.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.627.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.627.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192552
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de ascensores
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico