Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006198
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33051
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CE-13003-10-1362
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.225.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.225.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156067
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico Extenso Equipos Inform Cisco
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico