Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006931
Monto de la Factura
₲ 2.554.309
Nro. Solicitud de Transferencia
70579
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.429.101
Retención DNCP
₲ 9.103
Retención IVA
₲ 69.663
Retención Renta
₲ 46.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-82067
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.256.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.945.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256698
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES - PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION TORRE NORTE Y SAN LORENZO - CONTRATO ABIERTO - MARCA OTIS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia