Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 28.175.460
Nro. Solicitud de Transferencia
76014
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.175.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CE-13001-13-70129
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.918.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.994.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236066
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRE SUR (MARCA ATLAS) Y ESCALERAS MECANICAS-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia