Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0043829
Monto de la Factura
₲ 12.505.680
Nro. Solicitud de Transferencia
99696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.779.441
Retención DNCP
₲ 44.111
Retención IVA
₲ 341.064
Retención Renta
₲ 341.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
015/2017
Código de Contratación (CC)
CE-23022-17-142078
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.370.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.801.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325297
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA MARCA NISSAN FRONTIER
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta