Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 2.097.480
Nro. Solicitud de Transferencia
84460
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.994.665
Retención DNCP
₲ 7.475
Retención IVA
₲ 57.204
Retención Renta
₲ 38.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-103315
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.187.762.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.187.762.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281962
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas