Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnologías del Sur S.A
RUC
80075365-8
Número de Contrato
298
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-99263
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275169
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE CONTROL DE PESO DE VEHICULOS DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas