Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016659
Monto de la Factura
₲ 292.631.794
Nro. Solicitud de Transferencia
170047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.631.794
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CE-12013-14-90824
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 952.712.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 952.712.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas