Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023767
Monto de la Factura
₲ 116.425.473
Nro. Solicitud de Transferencia
103725
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.425.473
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES ASUNCION S.A.
RUC
80020536-7
Número de Contrato
464
Código de Contratación (CC)
CE-12004-10-14153
Monto Contrato
₲ 116.425.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.718.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.718.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204235
Nombre de la Licitación
Contratación Directa por la Vía de la Excepción para "Mantenimiento, reparación y reubicación de las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores afectadas por el siniestro del 20 de agosto
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores