Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0029757
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9/2013
Código de Contratación (CC)
CE-13005-13-74456
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.261.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.261.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247678
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehículo de la institución
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados