Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029023
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CE-13001-12-66216
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.806.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.806.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246478
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa