Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003732
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-23003-14-89952
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.958.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.615.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272147
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Aeronave (Avion Cessna)
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert