Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 1.011.792.030
Nro. Solicitud de Transferencia
53222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.011.792.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTINA BELLA ROMERO DAVALOS
RUC
524628-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CE-11001-14-88034
Monto Contrato
₲ 1.011.792.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.599.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.599.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273123
Nombre de la Licitación
Adquisición de inmueble para la Guardería del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional