Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025962
Monto de la Factura
₲ 9.344.555
Nro. Solicitud de Transferencia
91070
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.886.501
Retención DNCP
₲ 33.301
Retención IVA
₲ 254.852
Retención Renta
₲ 169.901
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
163/2013
Código de Contratación (CC)
CE-13003-13-84114
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.589.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.589.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256153
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA FORD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico