Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004829
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78989
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-12009-15-118032
Monto Contrato
₲ 1.996.308.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.898.452.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.898.452.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300294
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil