Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014792
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80676
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CE-11001-10-12775
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204478
Nombre de la Licitación
PAGO POR SERVICIO DE ATENCION MEDICA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional