Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128091
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.013.760
Retención DNCP
₲ 86.240
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 440.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CE-12010-15-109171
Monto Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.013.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.013.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295750
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders